SupplyOn unterstützt Unternehmen dabei, die Rechnungsbearbeitung in einem zentralen Cockpit zu steuern. Es bietet eine Übersicht über alle eingehenden Rechnungen. Fehlerhafte oder abweichende Belege können vor der Übernahme ins ERP-System zurückgestellt werden, um Unregelmäßigkeiten zu klären. Alle Rechnungen werden innerhalb eines strukturierten AP-Prozesses geprüft, bearbeitet, freigeben oder abgelehnt.
Der größte Aufwand in der Kreditorenbuchhaltung entsteht, wenn Rechnungen Abweichungen, fehlende Daten, strittige Werte, Validierungsfehler oder kundenspezifische Besonderheiten enthalten. Werden diese Fälle über E-Mails, ERP-Workarounds, Tabellen oder lokale Postfächer abgewickelt, entstehen Medienbrüche, inkonsistente Entscheidungslogiken und aufwendige manuelle Klärungsprozesse. SupplyOn bündelt die Bearbeitung von Unregelmäßigkeiten in einem zentralen Invoice Cockpit. So können AP-Teams schneller entscheiden, konsistenter arbeiten und verhindern, dass fehlerhafte Rechnungen in nachgelagerte Prozesse gelangen.
Alle relevanten Rechnungen auf einen Blick
Zentrale Übersicht über alle prüfungsrelevanten Rechnungen statt verteilter Bearbeitung in isolierten Systemen.
Problematische Rechnungen frühzeitig stoppen
Fehlerhafte oder abweichende Rechnungen werden vor der ERP-Verarbeitung erkannt und gezielt in einen Klärungsprozess überführt.
Gezielt entscheiden, wann Eingriffe notwendig sind
Definition klarer Regeln, welche Abweichungen eine Prüfung, Freigabe, Ablehnung oder Bearbeitung auslösen.
Ausnahmen in einen strukturierten Prozess überführen
Rechnungen werden zentral geprüft, bearbeitet und entschieden – statt über verschiedene Tools hinweg rekonstruiert.
Das Invoice Customer Cockpit fungiert als zentrale Steuerungsebene für Rechnungsabweichungen auf Einkäuferseite. Statt jede Abweichung unstrukturiert zu bearbeiten, erhalten AP-Teams ein zentrales Werkzeug, um den Status zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und Ausnahmen innerhalb eines klar geregelten Prozesses zu steuern.
Das Cockpit bietet eine zentrale Übersicht über alle über SupplyOn eingehenden Rechnungen. Finanzteams können Rechnungsvolumen überwachen, Details prüfen und erkennen, welche Belege automatisiert verarbeitet werden und welche Eingriffe erfordern.
Der zentrale Mehrwert des Cockpits liegt in der gezielten Steuerung von Rechnungen mit Abweichungen. Rechnungen mit Fehlern, Unstimmigkeiten oder Abweichungen können frühzeitig zurückgestellt und strukturiert bearbeitet werden.
Das Cockpit ermöglicht nicht nur die Anzeige von Abweichungen, sondern auch deren direkte Bearbeitung. AP-Teams definieren, welche Abweichungen relevant sind und wie damit umzugehen ist – von der Bearbeitung über die Freigabe bis hin zur Ablehnung.
Der größte Nutzen entsteht durch die Zentralisierung der Ausnahmebearbeitung, die Reduzierung von Fehlerkosten und eine klare Steuerung von Rechnungsprozessen vor der Buchung.
Reduzierter Aufwand in der Buchhaltung
Weniger Abstimmungen über verschiedene Systeme und Kommunikationskanäle hinweg.
Verbesserte Qualität vor ERP-Verarbeitung
Fehlerhafte Rechnungen werden frühzeitig erkannt, geprüft und geklärt.
Konsistente Entscheidungsprozesse
Bearbeitung, Freigabe und Ablehnung erfolgen nach klaren Regeln.
Trennung von Standard- und Ausnahmeprozessen
Automatisierte Rechnungen laufen durch, während sich AP auf echte Sonderfälle konzentriert.
Stärkere Governance in der Buchhaltung
Zentrale Kontrolle über alle eingehenden Rechnungen und klare Verantwortlichkeiten.
Weniger Ausnahmechaos. Mehr Kontrolle. Schnellere Entscheidungen bei kritischen Rechnungen.
Das Invoice Customer Cockpit ist die zentrale Arbeitsumgebung auf Einkäuferseite zur Prüfung und Bearbeitung von Rechnungen, insbesondere bei Abweichungen, Fehlern oder Klärungsbedarf vor der Weiterverarbeitung im Finanzprozess.
Vor allem Mitarbeitende in der Kreditorenbuchhaltung sowie Finanzteams, die Transparenz über Eingangsrechnungen benötigen und Ausnahmen strukturiert bearbeiten möchten.
Eine vollständige Übersicht aller eingehenden Rechnungen inklusive Details sowie eine klare Darstellung der Fälle, die eine manuelle Prüfung oder Entscheidung erfordern.
Insbesondere Rechnungen mit Abweichungen, Fehlern oder strittigen Positionen, die geprüft, angepasst, freigegeben oder abgelehnt werden müssen.
Die Rechnung wird bewusst angehalten, da sie eine Unregelmäßigkeit enthält, die vor der Weiterverarbeitung geklärt werden muss.
Im Klärungsbereich des Cockpits, wo sie hervorgehoben dargestellt und gezielt bearbeitet werden können.
Verbinden Sie zentrale Rechnungsübersicht, Klärungsprozesse, Bearbeitung sowie Freigabe- und Ablehnungsentscheidungen in einem strukturierten Cockpit. So reduzieren Sie manuellen Aufwand, verbessern die Rechnungsqualität und stellen sicher, dass nur geprüfte Belege weiterbearbeitet werden.
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